Positief saldo voor grondexploitatie Leidsche Rijn

Voor het eerst sinds vijftien jaar kent de grondexploitatie van Leidsche Rijn per 1 januari 2016 een positief saldo. Dit is vooral te danken aan de aanhoudende vraag naar nieuwbouwwoningen.

De hogere omzet bestaat uit meer uitgegeven bouwrijpe kavels voor woningen, die bovendien een hogere prijs hadden dan was begroot. Deze meevaller wordt ingezet om het financiële risico voor het nog te realiseren kantorenprogramma te verkleinen. Per wijk van Leidsche Rijn geeft de gemeente Utrecht een kleine toelichting:

De gevolgen van een aantrekkende woningmarkt zijn goed zichtbaar in Hoge Weide. Ook in 2015 zijn hier ruim meer grondopbrengsten ontvangen dan vooraf geraamd. Daarnaast is het overgrote deel van de restantopbrengsten contractueel vastgelegd met ontwikkelaars. Er is een resultaatsverbetering van € 4,4 miljoen. Ook het omzetten van het resterende kantorenprogramma naar woningbouw draagt hieraan bij.

Het saldo is hier verbeterd met € 3,6 miljoen. Dit is met name het gevolg van vrijval van restantbudgetten voor bouwrijp en woonrijp maken. De werken zijn afgerond, maar de budgetten niet volledig gebruikt. Daarnaast zijn de geraamde opbrengsten hoger door vrijval van geraamde parkeerbijdragen in de Veiling en zijn exploitatiebijdragen ontvangen voor particuliere ontwikkelingen.

De kosten zijn hier gedaald met € 1,6 miljoen. Dit is verdeeld over de verlaging van het budget plankosten, verlaging van het budget bouw- en woonrijp maken en de verlaging van het VAT-budget tot 10% van de lopende en nog aan te besteden werken. De opbrengsten zijn met € 1,1 miljoen gestegen. De aanbesteding van Blok D bij het winkelcentrum leverde een positief resultaat op. Verder kon de voorziening gebouwd parkeren daar vervallen.

Het saldo van de grondexploitatie is hier met € 1,0 miljoen verbeterd. Dit is het gevolg van enerzijds vrijval van geraamde plankosten (door de voorspoediger uitgifte van gronden) en anderzijds hogere opbrengsten bij de ontwikkelingen van de zuid- en noordpunt.

Zowel de kosten als de opbrengsten zijn gedaald. De daling van de opbrengsten komt door een lager aantal woningen. Enkele bestaande percelen langs de Rijksstraatweg zijn ruimer ingepast in het Stedenbouwkundig Plan; daar staat een besparing op verwervingskosten tegenover. En aan de oostkant van Rijnvliet zijn de woningen op grotere afstand van de Stadsbaan gesitueerd. Dit leidt tot een aangepaste verkaveling, waarbij met name het aantal meergezinswoningen is gedaald. Omdat de kostenbesparing lager is dan de daling van de opbrengsten, daalt het saldo met € 2,7 miljoen.

Het saldo van de grondexploitatie Máximapark is met € 2,6 miljoen verbeterd. De belangrijkste oorzaken zijn gestegen grondopbrengsten en een versnelling van de gronduitgifte voor woningbouw. In 2015 is meer grond uitgegeven dan waar vooraf rekening mee is gehouden.

In 2015 is een bijdrage vanuit het positieve resultaat bij de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) Vleuterweide ontvangen van € 10 miljoen. De opgave van de GEM is nagenoeg afgerond; de GEM wordt naar verwachting medio 2017 ontbonden. In 2016 wordt nog € 2 miljoen ontvangen, en in 2017 naar verwachting € 1 miljoen.

De opbrengsten vanuit het kantorenprogramma worden niet meer geïndexeerd, omdat de exploitatie ervan nog wat onzeker is.